審核依據(jù)：ISO9001-2015/GBT 19001-2016
審核項(xiàng)目：
8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》
《制程檢驗(yàn)管理程序》
1.生產(chǎn)車(chē)間是否根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度表》進(jìn)行生產(chǎn)。是怎么接收和安排計(jì)劃的？生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況如何？
2.車(chē)間如何領(lǐng)料？
3.有無(wú)工藝流程圖。是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或樣機(jī)操作？工序是怎么控制的？
4.生產(chǎn)部是否填寫(xiě)相關(guān)記錄報(bào)表。
5.生產(chǎn)時(shí)是否做首件確認(rèn)？是否有首件樣品？
6.生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)的更改是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，有效？
7.檢查車(chē)間的生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及員工的執(zhí)行情況。
8.生產(chǎn)中是否有不合格品控制及不合格處理記錄？
9.設(shè)施操作規(guī)程及員工的執(zhí)行情況如何？
10.實(shí)際執(zhí)行與生產(chǎn)工藝要求有不同時(shí)是否有書(shū)面通知？
11.車(chē)間的操作記錄與生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)文件對(duì)比是否一致？
12.是否有IPQC對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢？
13.對(duì)關(guān)鍵工序有無(wú)識(shí)別？如何進(jìn)行控制的？
14.生產(chǎn)人員有無(wú)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，能否勝任工作崗位。
15.生產(chǎn)設(shè)備有無(wú)經(jīng)過(guò)保養(yǎng)和日常點(diǎn)檢。有無(wú)相關(guān)的使用規(guī)定，有沒(méi)按規(guī)定操作。
16.對(duì)于特殊崗位有無(wú)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件。有無(wú)按要求操作。
7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施
《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》
1.檢查《生產(chǎn)設(shè)備清單》
2.設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)如何進(jìn)行？
3.是否有設(shè)備保養(yǎng)指引？
4.檢查設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢及維修記錄，是否符合公司文件規(guī)定？
5.設(shè)備維修是否有維修申請(qǐng)及相關(guān)人員批準(zhǔn)？
7.1.4 工作環(huán)境
1.5S執(zhí)行情況。
2.生產(chǎn)車(chē)間的環(huán)境能否滿足生產(chǎn)的要求？
8.5.6 更改控制
1.是否存在工藝變更的情況？
2.工藝變更如何控制
8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性
《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》
1.檢查下列標(biāo)識(shí)：
現(xiàn)場(chǎng)是否有原料、半成品標(biāo)識(shí)、不合格品標(biāo)識(shí)、合格品標(biāo)識(shí)、區(qū)域劃分
2.是否有明確區(qū)域劃分？不合格品存放與標(biāo)識(shí)
3.物料是否按指定區(qū)域放、標(biāo)識(shí)清楚？
4.檢查半成品板及成品的可追溯性。
5.檢查是否有不同物料混放？
8.5.4防護(hù)
《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》
1、檢查各區(qū)域有無(wú)相關(guān)標(biāo)識(shí)？
2.生產(chǎn)的原材料有無(wú)按規(guī)定位置存放？
3.有無(wú)相關(guān)文件規(guī)定，是否按規(guī)定操作。
4. 檢查現(xiàn)場(chǎng)物料及半成品的搬運(yùn)和擺放有無(wú)做防護(hù)措施。
10.2 不合格和糾正措施
《糾正措施管理程序》
1、出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題是怎么解決的？
2、有沒(méi)有同樣性質(zhì)的問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)的記錄？
3、出現(xiàn)的問(wèn)題有沒(méi)有在《質(zhì)量異常報(bào)告》中反映出來(lái)，有無(wú)糾正措施？
4、對(duì)未發(fā)生的潛在的品質(zhì)問(wèn)題有沒(méi)有采取有效的預(yù)防措施？
7.5 成文信息
《文件和記錄管理程序》
1.各崗位是否有正確版本的適用文件？
2.文件是否清晰，易于識(shí)別？
3.工作現(xiàn)場(chǎng)是否有作廢的文件？
4.是否有私自復(fù)印受控文件等違反程序文件的現(xiàn)象？
5.質(zhì)量記錄是否完整？
6.質(zhì)量記錄是否清晰，易于識(shí)別。檢索？
7.檢查質(zhì)量記錄的保存情況
8.7 不合格輸出的控制
《不合格品管理程序》
1.不合格半成品如何處理？處理記錄？
2.生產(chǎn)中的不合格品是否有標(biāo)識(shí)及隔離？
3.制程中是否有品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)記錄？
4.生產(chǎn)中的品質(zhì)異常是否有《質(zhì)量異常報(bào)告》及改善措施？
9.1.3 分析與評(píng)價(jià)
《數(shù)據(jù)分析管理程序》
1.有無(wú)對(duì)不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？
2.有無(wú)對(duì)不同生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析？
3.對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)分析有沒(méi)找出問(wèn)題和原因并采取相應(yīng)的措施。
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》
1.公司及本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？
2.最近兩個(gè)月本部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況何？
3.沒(méi)有達(dá)到時(shí)是否采取改進(jìn)措施？
4.提供實(shí)施改進(jìn)措施的記錄。
5.出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題是怎么解決的？
6.有沒(méi)有同樣性質(zhì)的問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)的記錄？
7.出現(xiàn)的問(wèn)題有沒(méi)有在《質(zhì)量異常報(bào)告》中反映出來(lái)，有無(wú)糾正措施？
8.對(duì)未發(fā)生的潛在的品質(zhì)問(wèn)題有沒(méi)有采取有效的措施？
7.2 能力 7.3 意識(shí)
《人力資源管理程序》
1.任職資格
2.員工的能力與意識(shí)
3.培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、效果
5.3 組織內(nèi)的角色。職責(zé)和權(quán)限
《質(zhì)量手冊(cè)》
1.有無(wú)組織結(jié)構(gòu)圖？
2.工作職責(zé)是怎樣的？
3.各崗位人員是否確知本崗位職責(zé)？
7.4 溝通
1.內(nèi)、外部溝通的形式和記錄
2.內(nèi)、外部溝通是否有效
以上條款是否齊全，歡迎討論！
