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內(nèi)部審核控制程序分享,1、目的

驗(yàn)證公司食品安全管理體系的充分性、適宜性和有效性、確保食品安全管理體系得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。

2、適用范圍

該程序適用于公司食品安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3、職責(zé)

3.1 食品安全小組組長(zhǎng)（管理者代表）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核工作。確定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審方案、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部管理體系審核報(bào)告。

3.2 質(zhì)量管理部編寫年度內(nèi)審方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。

3.3 內(nèi)審組長(zhǎng)編制、組織實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃。編寫內(nèi)審報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。

3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。

4、控制程序

4.1 年度內(nèi)審方案

4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制公司《年度內(nèi)審方案》，確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)食品安全小組常務(wù)組長(zhǎng)批準(zhǔn)，每12個(gè)月至少內(nèi)審一次，并要求覆蓋本公司食品安全管理體系的所有要求。另外出現(xiàn)以下情況，必要時(shí)，由食品安全小組常務(wù)組長(zhǎng)及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：

①組織機(jī)構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；

②出現(xiàn)重大食品安全、質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

③法律法規(guī)及其他外部要求的變更；

④在接受第二、第三方審核之前；

⑤在認(rèn)證書到期換證前。

4.1.2年度內(nèi)審方案內(nèi)容：

①審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

②受審部門和審核時(shí)間。

根據(jù)需要，可審核體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋管理體系全部要求。

4.1.3 為保持公司管理體系的兼容性，公司食品安全管理體系的內(nèi)審可以和食品生產(chǎn)許可證的管理要求、公司GMP體系的自檢要求、ISO9001質(zhì)量管理體系的內(nèi)審等要求聯(lián)合進(jìn)行，由食品安全小組常務(wù)組長(zhǎng)和質(zhì)量體系的管理者代表共同商議，也可以單獨(dú)進(jìn)行。

4.2 審核前的準(zhǔn)備

4.2.1食品安全小組組長(zhǎng)（管理者代表）任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

4.2.2內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)擬審核的過(guò)程區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，編制本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，交食品安全小組常務(wù)組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

①審核目的、準(zhǔn)則、范圍、方法；

②內(nèi)部審核的工作安排；

③審核組成員；

④審核時(shí)間，時(shí)間；

⑤預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；

⑥開會(huì)時(shí)間；

⑦審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)組織所有內(nèi)審員編寫《內(nèi)審（自檢）檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.4內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)相關(guān)內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.3 內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1 首次會(huì)議

（1）首次會(huì)議，由內(nèi)審組長(zhǎng)主持。

（2）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核

（1）內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審（自檢）檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

（2）內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)。

（3）內(nèi)審時(shí)審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。

4.3.3 審核內(nèi)容

（1）管理方針是否傳達(dá)和理解。

（2）食品安全危害分析的情況。

（3）各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限。

（4）食品安全管理體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施、相關(guān)驗(yàn)證程序?qū)嵤┑慕Y(jié)果。

（5）目標(biāo)、指標(biāo)是否按計(jì)劃或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程控制是否有效。

（6）重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識(shí)。

（7）有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件。

（8）與食品安全危害有關(guān)的活動(dòng)是否受到控制。

（9） 應(yīng)急、撤回的程序是否經(jīng)過(guò)試驗(yàn)（如有可能）。

（10）運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。

（11）所有記錄是否完整、有效和符合要求。

（12）信息交流是否暢通。

4.3.4 審核報(bào)告

（1）現(xiàn)場(chǎng)審批后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)批準(zhǔn)。

審核報(bào)告內(nèi)容：