ISO9001質(zhì)量管理體系文件定稿后具體工作的落實(shí)(二)
七、對(duì)所有的外購(gòu)供方和外協(xié)供方進(jìn)行調(diào)查，并填調(diào)查表（后附其提供的經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)、獲獎(jiǎng)證書等），進(jìn)行評(píng)價(jià)并填評(píng)價(jià)表，之后作出合格供方名單并經(jīng)批準(zhǔn)。采購(gòu)之前應(yīng)有采購(gòu)文件（如元器件清單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)合同等均為采購(gòu)文件），采購(gòu)文件應(yīng)經(jīng)指定的授權(quán)嗯審批。
八、確定關(guān)鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，關(guān)鍵崗位人員要進(jìn)行資格鑒定，生產(chǎn)計(jì)劃/施工計(jì)劃應(yīng)經(jīng)制定的授權(quán)人審批，應(yīng)按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維修和管理（編制設(shè)備管理制度并執(zhí)行）。
九、發(fā)放《質(zhì)量信息反饋單》調(diào)查用戶意見，并建立用戶投訴及處理臺(tái)賬，對(duì)用戶的投訴應(yīng)及時(shí)傳遞到質(zhì)量部門進(jìn)行解決。
十、選擇合適的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法并執(zhí)行，有可追溯性要求時(shí)應(yīng)記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。
十一、如存在顧客財(cái)產(chǎn)，則應(yīng)在相應(yīng)合同中明確顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)量和范圍，交接過程中填寫《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證清單》，出現(xiàn)問題填寫《顧客財(cái)產(chǎn)異常情況及處理記錄》并通知市場(chǎng)部門與顧客溝通。
十二、編制《庫房管理規(guī)定》并整理各倉庫。
十三、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備做臺(tái)賬（把所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備均登記在冊(cè)）、年度周期檢定計(jì)劃，組織委托檢定（有能力的自行檢定）并在儀器上做有效期的標(biāo)識(shí)；對(duì)重要的設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案（保持說明書、保修證、購(gòu)機(jī)發(fā)票復(fù)印件等），并編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理制度。
十四、編制各種試驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行，保持各種相應(yīng)的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)記錄（記錄上應(yīng)有檢驗(yàn)員的簽字/蓋章和日期），檢驗(yàn)員要進(jìn)行資格認(rèn)可。
十五、出現(xiàn)不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)記錄，評(píng)審（填寫不合格品評(píng)審記錄）后進(jìn)行處置，對(duì)不合格品進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施。
十六、確定數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用地點(diǎn)和采用的技術(shù)并應(yīng)用，針對(duì)分析的結(jié)果在需要之處采取糾正和預(yù)防措施。
十七、重要的不合格及多次出現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施（下發(fā)《糾正措施要求表》），潛在的不合格應(yīng)采取預(yù)防措施（下發(fā)《預(yù)防措施要求表》）并填寫《糾正和預(yù)防措施匯總表》。
