很多公司已經(jīng)開始著手準(zhǔn)備進(jìn)行ISO14001環(huán)境體系審核，項目負(fù)責(zé)人也在積極咨詢方圓盛世的輔導(dǎo)老師，由此，方圓盛世的老師歸納出ISO14001環(huán)境體系審核都需要準(zhǔn)備的資料，各位企業(yè)負(fù)責(zé)人趕快收藏起來。
一、首先整理廠房的資質(zhì)資料：
1）環(huán)評報告；
2）“三同時”驗收報告；
3）消防驗收報告；
4）政府部門發(fā)放的紅頭文件；
二、文件和記錄管理：
1）環(huán)境手冊、程序文件、三級文件的適宜性有無評審、更新、確認(rèn)；
2）文件/外來文件的發(fā)放、登記、回收、處理方式清單；
3）各部門文件的版本是否保存為最新版本；
4）記錄的保存期限是否按規(guī)定執(zhí)行，是否保管得當(dāng)。
三、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案：
1）制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否考慮重要環(huán)境因素；
2）制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否量化，并且可測量；
3）制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否已經(jīng)全部達(dá)標(biāo)，如果未達(dá)標(biāo)是否分析原因，并進(jìn)行改善；
注：該體系的預(yù)期目標(biāo)之一是提高環(huán)境績效，故該項目為重者之重。
四、法律法規(guī)及其他要求的識別與評審：
1）法律法規(guī)及其他要求清單最否識別完全（包括國家、地區(qū)、行業(yè)等），是否定期進(jìn)行合規(guī)性評價；
2）法律法規(guī)及其他要求清單中是否識別本企業(yè)適用的具體條款；
3）法律法規(guī)及其他要求清單中是否為最新發(fā)布，有無及時更新，有無對更新后的法律法規(guī)進(jìn)行再次評審。
注：該體系的預(yù)期目標(biāo)之二是遵守法律法規(guī)，故該項目亦為重者之重；
五、環(huán)境因素識別、評價、更新：
1）環(huán)境因素是否考慮到產(chǎn)品的整個生命周期，如從產(chǎn)品設(shè)計中使用的材料，到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生對環(huán)境影響的因素，再到發(fā)貨給客戶過程中產(chǎn)生對環(huán)境影響的因素，也包括產(chǎn)品報廢后的回收處置對環(huán)境影響的因素；
2）環(huán)境因素各部門是否按照組織架構(gòu)圖識別完整：如開發(fā)部門、采購部門、設(shè)備部門、銷售部門等環(huán)境因素；
3）當(dāng)材料、工藝等一些條件發(fā)生變化時，環(huán)境因素是否重新識別、更新、評價；
4）當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時，境因素是否重新識別、更新、評價。
六、重要環(huán)境因素的識別、控制、策劃：
1）是否根據(jù)文件規(guī)定（環(huán)境因素分?jǐn)?shù)判別）對重要環(huán)境因素識別完全；
2）是否對識別出的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制、策劃；
注：該體系的預(yù)期目標(biāo)之三是保護(hù)環(huán)境，故項目五識別出的環(huán)境因素分?jǐn)?shù)較高的項目是否轉(zhuǎn)化到重要環(huán)境因素中進(jìn)行控制、策劃。
七、人力資源管理：
1）是否對涉及環(huán)境人員建立崗位職責(zé)，是否規(guī)定其任職能力要求；
2）關(guān)鍵崗位人員是否有資質(zhì)，如化學(xué)品倉庫管理人員、污水處理人員、環(huán)保設(shè)備的使用人員等；
3）是否建立環(huán)境培訓(xùn)計劃并實(shí)施、評價；
4）是否建立信息交流文件并保存記錄：內(nèi)外部信息交流具體方式（與誰溝通、溝通內(nèi)容、溝通方式、何時溝通、如何溝通）；
5）是否制定應(yīng)急預(yù)案：如化學(xué)品泄露/消防演習(xí)/關(guān)鍵設(shè)備損壞/環(huán)保設(shè)備失靈/自然災(zāi)害等；
6）是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期評審，并進(jìn)行演練，不適用時及時修訂；
7）能資源的是否定期控制（如電、水、氣的使用、控制）。
八、生產(chǎn)現(xiàn)場控制：
1）化學(xué)品分類、標(biāo)識、定位、存儲、使用、轉(zhuǎn)移記錄；
2）生產(chǎn)現(xiàn)場垃圾分類（可回收、不可回收），危險廢棄物的存儲、轉(zhuǎn)移記錄；
3）環(huán)保設(shè)備臺賬、驗收記錄、維護(hù)保養(yǎng)計劃&實(shí)施記錄、點(diǎn)檢記錄；
4）現(xiàn)場化學(xué)品的MSDS資料（注意：該文件應(yīng)蓋受控章發(fā)布生產(chǎn)現(xiàn)場）；
5）滅火器、消火栓的放置（周圍1米內(nèi)不允許放任何東西遮擋）、滅火器、消火栓點(diǎn)檢記錄；
6）廢油、廢液、廢抹布、廢手套等其它危險廢棄物的分類、存放、轉(zhuǎn)移記錄；
7）環(huán)境每個月運(yùn)行檢查記錄；
8）定期對廢氣、廢水、噪聲的監(jiān)測（一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測所至少一年一次的監(jiān)測）；
9）若企業(yè)內(nèi)部有測量設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行外?；驒z定，如噪聲測試儀、溫濕度計、光照計；
10）化學(xué)品倉庫若有溫濕度要求應(yīng)定期檢測并記錄；
11）化學(xué)品、液體油有效期應(yīng)注意，若不在有效期范圍內(nèi)，如何進(jìn)行正確處置。
九、供應(yīng)商的管理：
1）危險廢棄物供應(yīng)商的資質(zhì)收集（必須要有資質(zhì)方可轉(zhuǎn)移）；
2）涉及環(huán)境方面的合格供應(yīng)商清單，資質(zhì)收集（如化學(xué)品供應(yīng)商、藥水供應(yīng)商、環(huán)保設(shè)施供應(yīng)商）。
十、內(nèi)部審核、管理評審：
1）年度內(nèi)部審核方案、內(nèi)部審核實(shí)施計劃、審核檢查表、審核不符合報告、審核總結(jié)報告；
2）管理評審計劃、管理評審輸入及輸出、管理評審總結(jié)報告。
十一、糾正預(yù)防措施：
發(fā)生環(huán)境項目不符合情況時，原因分析，糾正及預(yù)防措施的關(guān)閉。
